走过麦田

标题: [财务]北京分社财务总贴(持续更新中……请勿跟帖) [打印本页]

作者: 亦然    时间: 2011-9-1 13:52
标题: [财务]北京分社财务总贴(持续更新中……请勿跟帖)

麦田计划.北京分社财务总贴


为规范管理,方便查阅,现将北京分社财务明细汇总到一个总贴,定期更新,欢迎大家监督!
                                                

支出票据都留有存根,感谢大家对麦田计划的支持!


作者: 亦然    时间: 2011-9-1 13:55
本帖最后由 麦田北京 于 2012-10-8 09:59 PM 编辑

北京分社2010年第三季度财务表(2010.07-2010.09)

No.日期项目收入
(元)
支出
(元)
结余
(人民币)
摘要
1 接上个季度结余603.5 603.5 
22010.06.27麦服义卖费70 673.5麦服2×35元/件
32010.07.21活动经费62 735.5亦然生日AA制余款
42010.08.13图片展活动物资采购 517218.5三折页500×0.1元/张;麦服10×25元/件;
圆徽章20×1元/个;背包1×55元/个;
小挎包1×20元/个;一周年画册1×10元/本;
三周年画册1×4元/本;LOGO徽章2×3元/个;

帽子1×10元/顶;邮费92元

 
 
52010.08.21麦田物品义卖费226 444.5行动:背包1×70元/个;
亦然
:小挎包1×25元/个,一周年画册1×10元/本,三周年画册1×6元/本;
麦田王子
:LOGO徽章1×5元/个,麦服1×30元/件;
小于
:帽子1×15元/顶,LOGO徽章1×5元/个;
行走天涯
:麦服1×30元/件;
其他麦友:麦徽6×5元/个
 
 
6 图片展活动物资采购费 54390.5图片展固定展板用绳子 9×6元/捆
7 活动经费340 730.5志愿者上交活动经费17×20元/人
82010.09.18运输费 20710.5活动募集的图书运输
9 剪刀 6704.5图书分类整理,贴标签所需剪刀2×3元/把
10 活动经费130 834.5麦友聚餐AA制,所剩余额纳入活动经费
112010.09.23活动经费65 899.5中秋河北唐县图书室建立及走访活动AA制余款
  合计:1497597899.5 

北京分社财务表(2009.04-2010.06)


No.日期项目 收入(元) 支出(元)结余(人民币) 摘要
12009.04分社志愿者募捐、清华赔偿20202020 展板制作费用募捐:无设计不生活1000元;简繁200元;鸭子100元;goon100元;麦克狼200元
22009.04展板制作费;工具费1035985展板制作29×35元/张;绳子15元;工具刀5元
32009.07.20四周年画册购置费62923 四周年画册40元,邮费22元
42009.08麦田画册及麦服义卖费1101033麦服2×35元/件;画册4×10元/本
52009.10.22图片展补做展板、横幅制作费695338部分损坏的展板补做,横幅制作
62009.10.23运输费200138 亦庄图片展活动展板及材料运输
72009.10.24活动经费、画册义卖费220358分社志愿者上交活动经费9×20元/人;画册4×10元/本
82009.10.25运输费130228 亦庄图片展活动结束,展板运输存放
92009.11.14活动经费144372科技大学图片展,分社志愿者9×16元/人
102009.11.15物资运费165207发送募集的物资至武汉
112010.04.21图片展海报制作费105102 今日美术馆图片展宣传海报制作
122010.04.24活动经费160262 今日美术馆活动,分社志愿者上交活动经费8×20元/人
132010.05.22麦服105367麦服3×35元/件
142010.05.22活动经费240607北大医学部活动,分社志愿者上交活动经费12×20元/人
152010.05.22宽胶带3.5603.5 北大医学部图片展,固定展板宽胶带
合计:29992395.5603.5



北京分社之前的财务都是分别发帖,地址如下:
http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=46964&extra=page%3D1
http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=51665&extra=page%3D1
http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=53922&extra=page%3D2
http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=56261&extra=page%3D2
http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=61750&extra=page%3D1


作者: 亦然    时间: 2011-9-1 13:59
北京分社2010年第四季度财务表(2010.10-2010.12)
No.日期项目收入
(元)
支出
(元)
结余
(人民币)
摘要
1 接上个季度结余899.5 899.5财务明细见 http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=51665&extra=page%3D1
  
22010.11.06活动经费30 929.5河北唐县于家寨图书室建立及走访活动AA制余款
32010.11.09活动经费9 938.5麦友聚会AA制,所剩余款纳入活动经费
42010.11.14活动经费18 956.5麦友户外京西徒步聚会AA制,所剩余款纳入活动经费
52010.11.18麦田物资采购费 617339.5麦田风衣6×88元/件;小挎包1×20元/个;腰包1×28元/个;邮费39元;银行转帐费2元
62010.11.27麦田物品义卖费660 999.5行动:麦田风衣1×100元/件;
亦然
:麦田风衣1×100元/件;
烟火
:麦田风衣1×100元/件;
麦田王子
:麦田风衣1×100元/件;
小九
:麦田风衣1×100元/件;
碧帆
:麦田风衣1×100元/件,腰包1×35元/个;
行走天涯:1×25元/个
 
 
 
 
72010.11.27图书室耗材 110889.5河北于家寨小学麦田图书室牌子70元(不锈钢);石堂小学图书室40元(PVC)
82010.12.06麦田物资采购费 232657.5麦田2011年台历20×10元/本;运费30元;转帐费2元
92010.12.19麦田物品义卖费70 727.5燕子:麦田2011年台历4×15元/本,麦徽2×5元/个

No.日期项目收入
(元)
支出
(元)
结余
(人民币)
摘要
102010.12.25麦田物品义卖费240 967.5向日葵:麦田2011年台历2×15元/本;
亦然
:麦田2011年台历2×15元/本;
天涯
:麦田2011年台历1×15元/本;
小六
:麦田2011年台历1×15元/本;
豆豆
:麦田2011年台历1×15元/本;
绵绵
:麦田2011年台历1×15元/本;
:麦田2011年台历6×15元/本;
王子
:麦田2011年台历1×15元/本;
行动:麦田2011年台历1×15元/本
 
 
 
 
112010.12.30走访活动物资采购费 585382.5“元旦河北唐县石堂小学图书室建立以及走访活动”给石堂小学及良家沟小学学生购买冬季手套:90×6.5元/付
 
122010.12.31麦田图书室耗材 200182.5石堂小学图书室展架1×100元/个;良家沟小学图书室展架1×100元/个
  合计:1926.51744182.5 

作者: 亦然    时间: 2011-9-1 14:00
北京分社2011年第一季度财务表(2011.01-2011.03)

No.日期项目收入
(元)
支出
(元)
结余
(人民币)
摘要
1 接上个季度结余182.5 182.5财务明细见 http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=53922&extra=page%3D2
  
22011.01.03活动经费121 303.5元旦河北唐县走访活动AA制余款纳入活动经费
32011.01.14麦田画册采购费 28419.5麦田五周年画册33×7元/本,邮费51元,银行转帐费2元
42011.02.19麦田物品义卖费435 454.5麦田五周年画册义卖29×15元/本
 2011.02.26活动经费1350 1804.52010年末北京分社制作新展板、展架募款5150元,制作展板1000元,展架2800元,结余1350元纳入活动经费
筹款反馈贴:http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=55328&extra=page%3D1
5
 
 
62011.03.12活动经费23 1827.5麦友聚餐AA制,所剩余额纳入活动经费
72011.03.20麦田物品义卖费105 1932.5镜子,思思,向左:麦服3×35元/件
8活动经费20 1952.5麦友聚餐AA制,所剩余额纳入活动经费
92011.03.21麦田物资采购费 5021450.5采购麦服20件,20×25元/件;转帐费2元

No.日期项目收入
(元)
支出
(元)
结余
(人民币)
摘要
102011.03.26图片展展板展架运输费 1501300.5亢山广场图片展展板展架来回运输费
11活动经费440 1740.5参加活动的分社志愿者上交活动经费22×20元/人
122011.03.26麦田物品义卖费215 1955.5落花:麦田徽章1×5元/个,五周年画册1×15元/本;小穆、IKE:麦服2×35元/件;乐乐:五周年画册1×15元/本,麦服1×35元/件;猪八戒:五周年画册1×15元/本;布衣、祝圈圈:麦徽4×5元/个;杨磊:麦服1×35元/件,麦徽1×5元/个
 
 
 
132011.03.30麦田物品义卖费255 2210.5小向、陈木哲亚:五周年画册3×15元/本;北北、李威、落花、风云卫士、农夫:麦服6×35/件
 
14 活动经费12 2222.5麦友聚餐AA制,所剩余额纳入活动经费
  合计:3158.59362222.5 

作者: 亦然    时间: 2011-9-1 14:01
本帖最后由 麦田北京 于 2011-9-29 18:56 编辑

北京分社2011年第二季度财务表(2011.04-2011.06)


No.日期项目收入
(元)
支出
(元)
结余
(人民币)
摘要
1 接上个季度结余2222.5 2222.5财务明细见 http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=56261&extra=page%3D2
  
22011.04.17麦田物品义卖费85 2307.5布衣:麦服2×35元/件;小向:五周年画册1×15元/本
3 麦田画册采购费 1602147.5从上海分社采购麦田五周年画册20×8元/本
4 活动经费12 2159.5麦友聚餐AA制,所剩余额纳入活动经费
52011.04.18麦田图书室图书发票快递费 152144.5快递建立唐县麦田图书室购买图书发票给总社财务部15元;
62011.04.23麦田物品义卖费15 2159.5361我来也:五周年画册1×15元/本
72011.05.01麦田物品义卖费105 2264.5山路、培儿、燕子:麦服3×35元/件
82011.05.07图片展物资采购费 162248.5图片展固定展板绳子4×4元/捆
9 物资运费 102238.5运送图片展展板车费
10 活动经费20 2258.5中华女子学院图片展麦友聚餐AA制结余
112011.05.14活动经费25 2283.5麦友聚餐AA制,所剩余额纳入活动经费
122011.05.15麦田物品义卖费153 2436.5唯念归鸿:麦田画册6×8元/本;燕子爱北京:麦田T恤3×35元/件
13 活动经费110 2546.5参加活动的分社志愿者上交活动经费11×10元/人
142011.06.19麦田物资采购费 802466.5麦麦田田手机擦,40×2元/个
  合计:2747.52812466.5 

作者: 北京麦田    时间: 2011-9-30 14:06
本帖最后由 麦田北京 于 2011-9-30 14:08 编辑

北京分社2011年第三季度财务表(2011.07-2011.09)

(, 下载次数: 65)


Rock aid夏季音乐季

源地址:http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=63530&highlight=Rock%2Baid


作者: 北京麦田    时间: 2011-11-8 16:45
本帖最后由 麦田王子 于 2011-11-8 16:51 编辑

北京分社10月份收支明细

(, 下载次数: 65)


(, 下载次数: 54)


(, 下载次数: 62)

(, 下载次数: 63)


作者: 北京麦田    时间: 2011-12-8 18:25

北京分社11月份收支明细


(, 下载次数: 58)

(, 下载次数: 63)

(, 下载次数: 60)








作者: 北京麦田    时间: 2012-1-6 14:43

北京分社12月份收支明细


北京分社12月份没有费用支出
(, 下载次数: 58)
(, 下载次数: 60)
作者: 北京麦田    时间: 2012-2-9 10:32
本帖最后由 麦田北京 于 2012-3-2 12:11 编辑

北京分社2012年1月份收支明细

北京分社1月份没有费用支出

(, 下载次数: 67)


(, 下载次数: 58)


(, 下载次数: 52)


(, 下载次数: 60)



作者: 北京麦田    时间: 2012-3-2 12:09
本帖最后由 麦田北京 于 2012-3-2 12:34 编辑

北京分社2012年2月份收支明细


北京分社银行卡2月份没有费用支出


(, 下载次数: 65)



(, 下载次数: 62)





作者: 北京麦田    时间: 2012-3-2 13:12
本帖最后由 麦田北京 于 2012-4-19 18:06 编辑

2012年3月北京分社临时紧急账目信息
(截止至2012-03-02)

北京分社现任召集人麦田王子因个人原因离京,不在担任北京分社分社召集人一职
http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=78981&extra=page%3D1
故而对于北京分社财务进行了紧急交接
现将交接情况公布如下

一、银行卡账目交接
1、京麦账户现有余额为¥159.57
2、京麦暂时没有临时召集人,无法重新开设账户
3、现任召集人将于3.7-8离开北京,“需要在其离京前完成款项交接、账户注销工作”
4、京麦财务小小鱼中行卡账户
(1)目前余额为零
(2)2.24起至3.2期间,没有任何交易记录
(3)开户行是中国银行,与京麦现有账户为同一开户行,便于操作
5、经与总社-麦客种子沟通,暂用京麦财务小小鱼的个人账户进行款项交接
6、待京麦有新任召集人后,尽快办理款项移交工作


如下是银行卡账目明细 及相关网银截图
(, 下载次数: 57)
账户余额交接(中行内传)
(, 下载次数: 60)
账户清零
(, 下载次数: 65)
小小鱼账户交易明细及交接结果
(, 下载次数: 58)

二、分社资金交接
2.28麦田王子支取300元,用于支付购买六周年台历费用 http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=77680&extra=page%3D1
由于不再担任召集人,不再处理北京分社日常事务
将于3.3把此笔款项与麦客天使漫步进行交接
待此笔款项归还后,京麦资金余额为¥1338.00
如下是预计的分社资金汇总表
(, 下载次数: 71)

以上是目前的财务交接情况,请大家审阅
至3.8 麦田王子离京前,北京分社将完成全部财务工作交接

三、3月份常规财务公示
(, 下载次数: 57)

(, 下载次数: 59)

分社资金汇总表3月份无新增交易记录
(, 下载次数: 61)
作者: 北京麦田    时间: 2012-5-6 18:25

  北京分社2012年4月份收支明细


       (, 下载次数: 59)


(, 下载次数: 63)


(, 下载次数: 59)



作者: 北京麦田    时间: 2012-6-5 10:16
本帖最后由 麦田北京 于 2012-6-5 10:17 AM 编辑

北京分社2012年5月份收支明细
    (, 下载次数: 56)


(, 下载次数: 59)


(, 下载次数: 67)




作者: 北京麦田    时间: 2012-6-24 14:17
2012年6月北京分社 财务交接
(截止至2012-06-24)

北京分社现任财务小小鱼因个人工作调动,无法继续担任北京分社财务一职
现将交接情况公布如下

一、银行卡账目交接
京麦账户现有余额为¥151.76

已经全部取出,暂存于小小鱼手中
如下是银行卡账目明细 及相关网银截图

(, 下载次数: 55)

(, 下载次数: 54)

账户清零
(, 下载次数: 58)

二、分社资金交接
(, 下载次数: 52)

说明:
(, 下载次数: 64)
款项1:海流图乡走访及发放活动结余 75元
款项2:聚餐结余 47元
合计:122元 由天使漫步保管
故,小小鱼手中的现金为906.4-122=784.4元

暂由小小鱼保管的银行卡及分社资金合计 151.76+784.4=936.16元

以上是目前的财务交接情况,请大家审阅
至6.30 小小鱼工作调动离开现有办公地点前,北京分社将完成全部财务工作交接


作者: 北京麦田    时间: 2012-8-8 21:08
本帖最后由 麦田北京 于 2012-8-11 07:54 PM 编辑

前言:
感谢小小鱼一年来的辛苦工作,由于她本人工作的原因,所以已经辞去京麦财务一职,在此再次感谢小小鱼一年来的默默付出。

北京分社2012年7月份收支明细

(, 下载次数: 57)


作者: 北京麦田    时间: 2012-9-9 23:25

北京分社2012年8月份(至2012年9月9日)收支明细

(, 下载次数: 64)


从2012年9月9日开始,北京分社的财务将由@折啊  来负责。
作者: 北京麦田    时间: 2012-10-8 21:32
本帖最后由 麦田北京 于 2012-11-4 09:09 PM 编辑

北京分社2012年9月份收支明细

(, 下载次数: 49)
作者: 北京麦田    时间: 2012-11-4 21:11
本帖最后由 麦田北京 于 2012-11-4 09:14 PM 编辑

北京分社2012年10月份收支明细


(, 下载次数: 43)


图一

(, 下载次数: 49)


图二

(, 下载次数: 47)


作者: 北京麦田    时间: 2012-12-3 22:18
本帖最后由 麦田北京 于 2012-12-3 22:21 编辑

北京分社2012年11月份收支明细


(, 下载次数: 96)



附明细图一


(, 下载次数: 67)


作者: 北京麦田    时间: 2013-1-5 21:44
本帖最后由 北京麦田 于 2013-1-5 21:46 编辑

北京分社2012年12月份收支明细



(, 下载次数: 53)

(, 下载次数: 43)

图一
(, 下载次数: 34)


作者: 北京麦田    时间: 2013-3-6 22:39

北京分社2013年1月、2月份收支明细

(, 下载次数: 82)


竞拍明细图一

(, 下载次数: 73)



作者: 北京麦田    时间: 2013-3-31 21:08
本帖最后由 折啊 于 2013-3-31 21:49 编辑

北京分社2013年3月份收支明细

(, 下载次数: 79)

图一

(, 下载次数: 67)

图二

(, 下载次数: 85)

图三

(, 下载次数: 41)

图四

(, 下载次数: 42)

图五

(, 下载次数: 50)


作者: 北京麦田    时间: 2013-5-4 09:41

北京分社2013年4月份收支明细

(, 下载次数: 75)

图一

(, 下载次数: 69)

图二

(, 下载次数: 43)


作者: 北京麦田    时间: 2013-6-4 10:08

北京分社2013年5月份收支明细

(, 下载次数: 42)

图一

(, 下载次数: 41)

(, 下载次数: 46)

图二

(, 下载次数: 47)


作者: 北京麦田    时间: 2013-7-1 11:19

北京分社2013年6月份收支明细

(, 下载次数: 35)


作者: 折啊    时间: 2013-8-1 13:28
本帖最后由 折啊 于 2013-8-1 13:32 编辑

北京分社2013年7月份收支明细
(, 下载次数: 45)


图一
(, 下载次数: 43)


图二
(, 下载次数: 43)


图三
(, 下载次数: 42)



作者: 北京麦田    时间: 2013-9-4 10:14
本帖最后由 北京麦田 于 2013-9-4 12:36 编辑

北京分社2013年8月份收支明细
(, 下载次数: 78)



明细图一
(, 下载次数: 38)
明细图二
(, 下载次数: 40)


作者: 北京麦田    时间: 2013-10-10 11:28
北京分社2013年9月份收支明细
(, 下载次数: 47)

作者: 北京麦田    时间: 2013-12-2 11:36
北京分社2013年10、11月份收支明细
(, 下载次数: 76)

作者: 北京麦田    时间: 2014-1-2 15:15
本帖最后由 北京麦田 于 2014-1-2 15:18 编辑

北京分社2013年12月份收支明细
(, 下载次数: 47)


图片明细一

(, 下载次数: 43)


作者: 北京麦田    时间: 2014-4-14 11:20
北京分社2014年1、2、3月份收支明细
(, 下载次数: 56)
附图一
(, 下载次数: 49)

作者: 北京麦田    时间: 2014-5-14 13:03
北京分社2014年4月份收支明细
(, 下载次数: 74)
明细图片一
(, 下载次数: 50)

作者: 北京麦田    时间: 2014-6-5 17:57
北京分社2014年5月份收支明细
(, 下载次数: 50)
图一
(, 下载次数: 90)
图二
(, 下载次数: 47)

作者: 北京麦田    时间: 2014-7-7 10:42
北京分社2014年6月份收支明细
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图一
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北京分社2014年7月份收支明细

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图片一

图片二

图片三


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北京分社2014年9月份收支明细

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图一
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北京分社2014年8月份收支明细

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明细一
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明细三
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