发放审核组的工作流程及要求

朵朵妈妈

一、工作内容：
    每年两期对各走访分社提交的《发放表》进行审核，对发放后的资料进行跟踪与汇总。

二、审核的流程：
1、预审：对提交上来的资料进行初步检查，除了本期的《发放表》之外，是否有上期发放的《反馈表相册》的链接和《发放明细》帖的链接，
             缺失的请要求分社补做之后再提交。根据分社预计的发放时间排队审核。
2、初审：检查《发放表》的格式，标题和副标题是否正确？是否有空白未填写的项目？每个发放点是否做在单独的sheet上？
             根据上期的《拨款用表》和未发放明细，计算各发放点本期的人数和总金额是否正确。不正确的提出意见请分社修改。
3、二审：对照上期的《拨款用表》逐一核对每个学生的基本信息，发放金额和资助人信息。
             上期辍学的是否已删除，上期未发放本期是否会补发，是否有与资助标准不相符的情况出现？
             对照上年的《汇款到帐表》逐一核对每个学生的资助款是否全部到帐？如有部分未到帐的，去“最新汇款”论坛搜索，仍未查到的，与汇款通知组联系，通知资助人补汇，或者转其他资助人存在麦田的辍学款。（提醒记录在案，指导下次汇款通知）
             核对本期的发放金额是否与到帐表上一致？发现有不一致的，了解具体情况，通知制表人修改，并做在下次的汇款通知上。
            对照《资助人档案总表》逐一核对每个资助人的地址是否正确？如有不符，请分社与资助人联系，把最新的通信地址填写在《发放表》上，并在助学社区发帖。
            如有本期新资助的学生，需找结对组获得本批次《结对表》，逐一核对发放金额和资助人信息。
4、三审：分社按要求修改提交后，再次确认人数与金额，把《发放相关规则》发给分社，提醒他们按时完成发放后的工作。
             在发放前一周把最终确认版的《发放表》给小笨笨，配合请款。
5、发放后：关注分社的发放进度，催收收条和余款，逾期未发《发放明细帖》和上传《反馈表相册》的，进行跟踪催促。
               把本年度各资助点的发放情况汇总在一个帖子内，发布在麦田捐助论坛里，每周保持更新，直到本期助学款全部发放完成。

三、对发放审核人员的要求：
  1、认同麦田的管理模式；
  2、细致认真，能坚持在发放审核组工作一年以上；   
  3、有一定的走访经验，有团队协作精神，按时完成审核作业；
  4、承诺对资助人信息进行保密。

沉风

看帖学习，朵妈辛苦了

麻叶儿

这个帖不能跟的。。。

朵朵妈妈

跟帖的就表示要加入我的小组的，呵呵……

麻叶儿

朵妈你看看你这帖子，分明就是交接工作的口吻。。。
再联系到群邮件里的辞职信~谁敢回复你啊！
都没人理你看你怎么辞职！

真水╄无香

麻叶儿，你说的是哪个群里的辞职信呢？

麻叶儿

麻叶儿，你说的是哪个群里的辞职信呢？
真水╄无香 发表于 2012-3-25 08:38

    不好意思刚看到哈~是朵妈在群邮件里回复的时候说的，好像是讨论柳州麦田忻城资助点的那个邮件里。